關于加快推進錫山區(qū)行政事業(yè)單位采購內(nèi)控制度建設工作的通知

區(qū)各預算單位，開發(fā)區(qū)、商務區(qū)、各鎮(zhèn)（街道）財政局：

為深化政府采購制度改革，進一步規(guī)范我區(qū)行政事業(yè)單位采購行為，落實采購人主體責任，防范控制采購風險，根據(jù)《政府采購法》及其實施條例、《財政部關于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導意見》（財庫〔2016〕99號）、無錫市財政局《關于進一步加強市級預算單位采購內(nèi)控制度建設的通知》（錫財購〔2021〕7號）文件要求，現(xiàn)就加快推進我區(qū)行政事業(yè)單位采購內(nèi)控制度建設有關事項通知如下：

一、總體要求

（一）明確目標，建立制度。

各單位應按照“分事行權、分崗設權、分級授權、內(nèi)部牽制”的工作目標，建立和完善全面管控、重點突出、分工制衡、運轉(zhuǎn)高效、問責嚴格的政府采購內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度，實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權力運行的有效制約。

（二）高度重視，強化推進 。

各單位主要負責人要切實履行對本單位政府采購內(nèi)控制度建設主體責任。提高對編制單位政府采購內(nèi)控制度工作重要性的認識，加強組織領導，強化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設，根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況結合本通知要求，認真做好政府采購內(nèi)控制度編報工作。

（三）加強所屬單位管理。

各主管部門、各板塊要加強對所屬單位的管理與指導。各主管部門、各板塊應當明確與所屬單位在政府采購管理、執(zhí)行等方面的職責范圍和權限劃分，細化業(yè)務流程和工作要求，加強對所屬單位的采購執(zhí)行管理，強化對政府采購政策落實的指導。

二、實施范圍

各主管部門、各板塊及其所屬預算單位的所有采購項目，包括政府采購以及非政府采購。

三、具體任務及要求

（一）各行政事業(yè)單位應根據(jù)《錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)部控制規(guī)范（模板）》（附件1），參考《采購人政府采購內(nèi)控風險提示》（附件2）有關內(nèi)容，結合自身實際情況，合理設置崗位，在涉及政府采購的業(yè)務和財務部門中指派負責人、專門人員，細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求，于2021年8月20日前制定或修訂并印發(fā)各單位采購管理內(nèi)部控制制度。各單位可以根據(jù)本單位加強政府采購管理工作需要，適當增設內(nèi)部控制事項。

（二）各行政事業(yè)單位印發(fā)采購管理內(nèi)部控制制度后，填報《錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控工作聯(lián)系表》（附件3），及時報主管部門（各板塊財政局）備案；主管部門印發(fā)部門采購管理內(nèi)部控制制度后，經(jīng)單位主要領導同意并加蓋公章后，填報《錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控工作聯(lián)系表》（附件3），報區(qū)財政局備案（無主管部門的單位按上述要求，報區(qū)財政局備案）。備案時間和方式：2021年8月31日前統(tǒng)一將紙質(zhì)文件以及電子文檔（PDF格式）報區(qū)財政局綜合科（采管辦）備案（聯(lián)系人：代茜，電話：88227020，郵箱:xszfcg@163.com）。今后政府采購工作聯(lián)絡員發(fā)生變動，請及時報備變動信息。

本通知執(zhí)行過程中遇到的情況和問題，請及時反饋區(qū)財政局綜合科（采管辦）。

（三）未按規(guī)定要求建立健全政府采購內(nèi)部控制制度和未按規(guī)定報送備案的，以及未嚴格執(zhí)行內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管理制度的，將在年度考核中予以扣分。

（四）各單位建立的采購管理內(nèi)部控制制度，將作為區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)財政局、區(qū)審計局相關檢查的重要依據(jù)。

特此通知。

附件：1．錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)部控制規(guī)范（模板）

2．采購人政府采購內(nèi)控風險提示

3．錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控工作聯(lián)系表

                              無錫市錫山區(qū)財政局

                                2021年7月1日